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Número da nota de Empenho	1012003
Data de emissão	12/10/2026
Valor Empenhado	R$ 72.900,00
Valor Liquidado	R$ 72.900,00
Valor Pago	R$ 33.135,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.911.003-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores eletivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 01.01.002 - Vereadores, conforme autorização de empenho N° 108 referente ao mês de Out/2026 da Câmara Municipal De São Pedro Do Piauí.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	Presidente Vargas, , CENTRO, CEP:64430-000
Cidade	Sao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Administração Legislativa
Ação	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/10/2026		1	---	72.900,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/10/2026	33.135,60